梅高美集团48582018年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款“三公”经费支出表
六、财政专项支出预算表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
梅高美集团4858是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学。学校地处国家中部地区中心城市、湖北省省会——武汉市内，现有武昌主校区、汉口校区、阳逻校区等3个校区和1个大学科技园，总占地面积2100余亩。校舍总建筑面积71万平方米，固定资产13.04亿元、教学科研仪器设备总值3.7亿元。图书馆总面积4.73万平方米，馆藏纸质文献235.63万册，电子图书总量289.25万册，中外文数据库286个。《梅高美集团4858学报（哲学社会科学版）》是全国百强社科期刊。学校公共服务设施优良，拥有中国高校“百佳”食堂。是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“最佳文明单位”。2013年7月湖北省人民政府、教育部签署文件，共建梅高美集团4858。
现有专任教师1200余人，其中正、副教授803人，博士生导师100余人、硕士生导师600余人。有双聘院士2人、“长江学者奖励计划”特聘教授1人、讲座教授1人、“QR计划”5人、“万人计划”1人、国家“杰青”1人、国家“优青”2人、“百千万人才工程”5人、全国模范教师2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人。有湖北省“百人计划”13人、“楚天学者计划”71人，34人享受国务院和湖北省、武汉市政府特殊津贴，25人获批国家和湖北省有突出贡献中青年专家。
学科专业涵盖哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类。其中，化学、材料科学2个学科进入ESI国际学科排名全球前1%，跻身世界高水平学科行列。在全国第三轮一级学科整体水平评估中，学校有11个学科在湖北省属高校中排名第一，5个学科在湖北地区高校中排名前三。
现设有18个学科性学院，本科专业80个。有5个博士学位一级学科授权点、41个博士学位二级学科授权点、6个博士后科研流动站，22个硕士学位一级学科授权点、145个硕士学位二级学科授权点，14个硕士专业学位授权类别。拥有16个“十二五”湖北省重点一级学科，2个“十三五”湖北省优势特色学科群，39个“楚天学者计划”设岗学科。
学校的主要职能：
1.积极探索、创新人才培养模式，提高人才培养质量，为有中国特色社会主义事业培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人；
2.加强科学研究，积极提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，为建设创新型国家做出贡献；
3.发挥知识和科研优势，构建科研转化机制、主动把握前瞻社会问题，面向国家经济主战场，提高服务地方经济社会发展的能力，促进所在地区乃至整个社会文化发展层次、经济发展层次和社会整体素质的提升；
4.把握正确的政治方向和价值导向，大力弘扬中国优秀传统文化，合理吸收借鉴外来文化，积极推动社会主义文化大发展大繁荣，促进文化传承和创新。
二、机构设置
学校设有马克思主义学院等学科性学院、继续教育学院等直属单位、学校办公室等机关职能部门，具体如下：
学科性学院：马克思主义学院，商学院，政法与公共管理学院，文学院，新闻传播学院，教育学院，外国语学院，体育学院，物理与电子科学学院，数学与统计学学院，历史文化学院，哲学学院，艺术学院，生命科学学院，化学化工学院，资源环境学院，材料科学与工程学院，计算机与信息工程学院。
直属单位：楚才学院，通识教育学院，国际教育学院，继续教育学院、省高校师资培训中心、培训学院（合署），图书馆，档案馆，梅高美集团4858学报，湖北省教育自费留学服务中心，后勤集团，资产经营有限公司，校医院（医改办），实验实训教学中心。
机关职能部门：学校办公室、机关党委、保密办公室、法律顾问室（合署），纪律检查委员会、监察处（合署），党委组织部, 党委宣传部，党委统战部，工会委员会，发展规划处、人事处，教务处，科学技术发展研究院，研究生院，学生工作部（处）、武装部、校团委（合署），招生就业处，国际交流与合作处，保卫部（处），校园建设与管理处，国有资产管理处、招投标管理办公室（合署），审计处，财务处，离退休工作部（处）、信息化建设与管理处,合作发展处（教育发展基金会·校友会）。
第二部分 2018年部分预算表
一、收支预算总表
梅高美集团48582018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
62,342.00 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
62,342.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
86,233.08 |
事业收入 |
3,500.00 |
科学技术 |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
7,127.40 |
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
|
其他收入 |
14,860.00 |
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
80,702.00 |
本年支出合计 |
93,360.48 |
上年结余（转） |
12,658.48 |
结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
93,360.48 |
支出总计 |
93,360.48 |
|
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二、收入预算总表
梅高美集团48582018年收入预算总表 |
|
单位：万元 |
收 入 |
项目 |
预算数 |
财政拨款收入 |
62,342.00 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
62,342.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
事业收入 |
3,500.00 |
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 |
|
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 |
14,860.00 |
本年收入合计 |
80,702.00 |
上年结余（转） |
12,658.48 |
动用事业基金 |
|
收入总计 |
93,360.48 |
三、支出预算总表
梅高美集团48582018年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
上缴上
级支出 |
|
合计 |
93,360.48 |
56,335.01 |
27,764.48 |
9,260.99 |
|
|
205 |
教育 |
86,233.08 |
49,207.61 |
27,764.48 |
9,260.99 |
|
|
02 |
普通教育 |
86,233.08 |
49,207.61 |
27,764.48 |
9,260.99 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,051.00 |
1,051.00 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,439.60 |
3,439.60 |
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
81,742.48 |
44,717.01 |
27,764.48 |
9,260.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
7,127.40 |
7,127.40 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
7,127.40 |
7,127.40 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,976.28 |
4,976.28 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
2,151.12 |
2,151.12 |
|
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四、财政拨款收支预算总表
梅高美集团48582018年财政拨款收支预算总表 |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
财政拨款收入 |
62,342.00 |
一般公共服务 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
62,342.00 |
公共安全 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
63,483.60 |
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
4,652.40 |
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合计 |
62,342.00 |
本年支出合计 |
68,136.00 |
上年结余（转） |
5,794.00 |
结转下年 |
|
收入总计 |
68,136.00 |
支出总计 |
68,136.00 |
五、财政拨款“三公”经费支出表
梅高美集团48582018年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
155.00 |
因公出国（境）费 |
80.00 |
公务接待费 |
50.00 |
公务用车购置及运行费 |
25.00 |
其中：公务用车运行维护费 |
25.00 |
公务用车购置费 |
|
六、财政专项支出预算表
梅高美集团48582018年财政专项支出预算表 |
|
单位：万元 |
项目 |
预算数 |
无 |
0 |
说明：本单位无财政专项支出。
七、一般公共预算基本支出表
梅高美集团48582018年一般公共预算基本支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
50,886.00 |
45,180.43 |
5,705.57 |
301 |
工资福利支出 |
42,845.43 |
42,845.43 |
|
30101 |
基本工资 |
10,906.52 |
10,906.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,157.20 |
2,157.20 |
|
30107 |
绩效工资 |
19,732.31 |
19,732.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,166.28 |
3,166.28 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,486.12 |
1,486.12 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
856.00 |
856.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,470.00 |
3,470.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,071.00 |
1,071.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,565.19 |
|
3,565.19 |
30201 |
办公费 |
250.00 |
|
250.00 |
30202 |
印刷费 |
76.00 |
|
76.00 |
30205 |
水费 |
160.00 |
|
160.00 |
30206 |
电费 |
361.00 |
|
361.00 |
30207 |
邮电费 |
50.00 |
|
50.00 |
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
|
40.00 |
30211 |
差旅费 |
229.50 |
|
229.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
80.00 |
|
80.00 |
30213 |
维修(护)费 |
895.00 |
|
895.00 |
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
30216 |
培训费 |
60.00 |
|
60.00 |
30217 |
公务接待费 |
50.00 |
|
50.00 |
30226 |
劳务费 |
200.00 |
|
200.00 |
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
|
100.00 |
30228 |
工会经费 |
90.00 |
|
90.00 |
30229 |
福利费 |
200.00 |
|
200.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.00 |
|
50.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
638.69 |
|
638.69 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,335.00 |
2,335.00 |
|
30301 |
离休费 |
385.00 |
385.00 |
|
30302 |
退休费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
30305 |
生活补助 |
50.00 |
50.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
900.00 |
900.00 |
|
310 |
其他资本性支出（类） |
2,140.38 |
|
2,140.38 |
31002 |
办公设备购置 |
121.07 |
|
121.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
2,019.31 |
|
2,019.31 |
八、一般公共预算支出表
梅高美集团48582018年一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
68,136.00 |
50,886.00 |
17,250.00 |
205 |
教育 |
63,483.60 |
46,233.60 |
17,250.00 |
02 |
普通教育 |
63,483.60 |
46,233.60 |
17,250.00 |
2050202 |
小学教育 |
744.00 |
744.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
2,954.60 |
2,954.60 |
|
2050205 |
高等教育 |
59,785.00 |
42,535.00 |
17,250.00 |
208 |
社会保障和就业 |
4,652.40 |
4,652.40 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
4,652.40 |
4,652.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,166.28 |
3,166.28 |
|
2080506 |
机关事业单位年金缴费支出 |
1,486.12 |
1,486.12 |
|
九、政府性基金预算财政拨款支出预算表
梅高美集团48582018年政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
常年性项目 |
延续性项目 |
一次性项目 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、专项转移支付分市县表
梅高美集团48582018年专项转移支付分市县表 |
|
单位：万元 |
项目名称 |
预算数 |
无 |
0 |
说明：本单位无专项转移支付分市县支出。
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）财务收支总预算情况
2018年财务收入总预算93360.48万元，其中：财政拨款（补助）62342万元，占预算收入66.78%；事业收入3500万元，占预算收入3.75%；其他收入14860万元，占预算收入15.92%；上年结余（转）12658.48万元，占预算收入13.55%。说明：其他收入中包含后勤集团收入9342万元。
2018年财务支出总预算93360.48万元，其中：基本支出56335.01万元，占预算支出60.35%；项目支出27764.48万元，占预算支出29.74%；经营支出9260.99万元，占预算支出9.91%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出48318.73万元，占预算支出51.76%；对个人和家庭补助支出8101万元，占预算支出8.68%；商品和服务支出15478.21万元，占预算支出16.58%；其他资本性支出10301.55万元，占预算支出11.03%；其他支出11160.99万元，占预算支出11.95%。
（二）一般公共预算收支安排情况
2018年财政拨款收入预算68136万元，其中：财政拨款收入62342万元，占预算收入91.5%；上年结余（转）5794万元，占预算收入8.5%。
2018年财政拨款支出预算68136万元，按经济分类具体明细为：工资福利性支出43731.43万元，占预算支出64.19%；对个人和家庭补助支出8056万元，占预算支出11.83%；商品和服务支出12196.91万元，占预算支出17.91%；其他资本性支出2401.66万元，占预算支出3.54%；其他支出1750万元，占预算支出2.58%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
（一）财务收支总预算增减变化情况
2018年财务收入总预算93360.48万元，较2017年预算增加272.48万元，增幅3%，其中：财政拨款收入增加4507万元，事业收入预算减少1500万元，其他收入减少1356万元，上年财政拨款结余减少1378.52万元。财政拨款增加的主要原因为梅高美集团4858附属中学、梅高美集团4858附属小学于2018年作为梅高美集团4858二级预算单位，其预算收入纳入梅高美集团4858预算收入，事业收入和其他收入预算减少的主要原因是根据近三年决算平均数和学校实际情况预测。
2018年财务支出总预算93360.48万元，较2017年预算增加8323万元，增幅9.79%，其中：基本支出增加4740.43万元、项目支出增加3236.06万元等。增加的主要原因为梅高美集团4858附属中学、梅高美集团4858附属小学于2018年作为梅高美集团4858二级预算单位，其预算支出纳入梅高美集团4858预算支出。
（二）一般公共预算收支增减变化情况
2018年一般公共预算财政拨款收入68136万元，较2017年增加10301万元，增幅17.82%。包括：因梅高美集团4858附属中学和梅高美集团4858附属小学于2018年作为梅高美集团4858二级预算单位，其预算收入纳入梅高美集团4858预算收入4576万元、上年财政拨款结转5794万元等。
2018年一般公共预算财政拨款支出68136万元，较2017年增加10301万元，增幅17.82%，其中：基本支出增加8791.42万元、项目支出增加1509.58万元，为增加的一般公共预算财政拨款收入对应安排的一般公共预算财政拨款支出。
三、机关运行执行情况说明
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指基本支出——日常公用经费支出。2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元，较2017年预算减少3072.3万元，减幅为32%，主要原因为学校根据《省财政厅关于进一步做好压减2017年一般性支出工作的通知》（鄂财预发[2017]53号）文件精神，压缩公用经费支出。
2018年学校基本支出——日常公用经费支出预算6522.28万元，按经济科目分类明细为：办公费340万元、水电费540万元、邮电费58万元、物业管理费59万元、劳务费220万元、委托业务费100万元、其他交通费用54万元、公务用车运行维护费50万元、差旅费256万元、维修（护）费940万元、会议费10万元、培训费60万元、公务接待费108.1万元、因公出国（境）费用380万元、工会经费112.5万元、福利费217.5万元、印刷费109.1万元、其他商品和服务支出663.89万元、资本性支出2244.19万元。
四、政府采购执行情况说明
2018年政府采购预算12652万元，其中：2017年结转2018年项目支出政府采购预算7525万元；2018年新增政府采购预算5127万元，包含：新增资产配置预算纳入政府采购预算4363万元、服务类政府采购预算679万元、办公消耗用品政府采购预算60.00万元、汽油等政府采购预算25万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年公用经费中“三公”经费财政拨款预算155万元，其中：公务用车运行维护费25万元、公务接待费50万元、因公出国（境）费用80.00万元。与2017年预算同口径比较，“三公” 经费财政拨款预算下降3.5万元，降幅2%，减少的原因为：2018年学校严格控制三公经费支出，财政拨款预算安排公务接待费减少3.5万元。
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，固定资产126711万元，其中：房屋及构筑物74114万元、专用设备38524万元、通用设备1765万元；在建工程4790万元；无形资产8678万元。
学校房屋建筑面积(平方米) 691493.08平方米，其中：办公用房79989.28平方米、专用房屋467478.41平方米、职工住宅144025.39平方米。
学校共有车辆50辆，其中：小轿车14辆、大中型车辆17辆、其他用车19辆，其他用车主要是后勤服务用车和学校驾校培训车辆。
七、重点项目预算绩效目标情况
（一）学生资助项目预算绩效目标情况
2018年年初预算安排该项目资金5099万元，用于学生的奖学金和助学金。
1.长期目标：评选学生先进个人，选树优秀学生典型，资助所有家庭经济困难学生，不让家庭经济困难学生因困失学，促进教育公平。激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取、全面发展。
2.长期绩效目标表如下：
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
因困难失学 |
0 |
产出指标 |
数量指标 |
学业奖学金覆盖面 |
覆盖面80% |
国家助学金覆盖面 |
覆盖面90% |
研究生国家奖学金 |
76人 |
博士研究生助研奖学金 |
100人 |
“十年树人计划”津补贴 |
36人 |
三助 |
100人 |
临时困难补助 |
50人 |
优秀研究生干部覆盖面 |
覆盖面6% |
质量指标 |
研究生培养质量 |
提升较大幅度提高 |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
效益指标 |
经济效益 指标 |
解决研究生经济压力 |
学生生活负担 |
社会效益 指标 |
提高生源质量 |
重点高校生源提高10% |
产出指标 |
数量指标 |
国际学生人数 |
16人/年 |
国际学生人数 |
83人/年 |
效益指标 |
社会指标 |
招收国际学生的社会影响 |
提升国际化氛围；扩大国际交流 |
3.年度目标：评选年度优秀学生，补贴大部分家庭经济困难学生学费、生活费。建立激励机制，提升学生学习积极性，提升学生科研水平，吸引更多的优质生源。
4.年度绩效目标表如下：
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
项目近两年指标值 |
预期当年实现值 |
2016年 |
2017年 |
产出指标 |
数量指标 |
因困难失学 |
0 |
0 |
0 |
产出指标 |
数量指标 |
学业奖学金 |
2905人 |
2470人 |
3216人 |
国家助学金 |
2900人 |
3087人 |
3977人 |
国家奖学金 |
73人 |
76人 |
78人 |
博士研究生助研奖学金 |
37人 |
100人 |
100人 |
“十年树人计划”津补贴 |
0人 |
10人 |
36人 |
三助 |
120人 |
100人 |
88人 |
临时困难补助 |
100人 |
50人 |
50人 |
优秀研究生干部 |
190人 |
120人 |
177人 |
质量指标 |
研究生培养质量 |
|
培养质量有所提高 |
培养质量有所提高 |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
100% |
1 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
降低济济困难学生比例 |
低于2% |
低于2% |
低于2% |
社会效益 指标 |
生源质量 |
生源质量有一定的提高 |
生源质量有一定的提高 |
生源质量有一定的提高 |
（二）“双一流”建设项目
2018年年初预算安排该项目资金4607万元，用于高校质量工程建设、学科及平台建设、高校思想政治教育、国际交流等支出。
1.长期目标：学校以建设特色鲜明、管理科学、贡献显著、成熟高效、发展持续的高水平教学研究型综合大学为奋斗目标。在“十三五”末期，实现培养质量更优、社会影响力更广、国际化程度更高、若干核心指标进入全国高校前100名、综合办学实力和水平向全国高校100强迈进的目标，为在建校100周年之际建设成为有较高国际影响和重要国内贡献的高水平综合大学奠定坚实基础。
2.长期绩效目标表如下：
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
项目近两年指标值 |
预期当年实现值 |
2016 年 |
2017 年 |
产出指标 |
数量指标 |
引进人才 |
19 |
25 |
25 |
选拔、组织和派出优秀大学生参加“湖北高校优秀大学生海外游学计划”学生人数 |
30人 |
30人 |
30人 |
游学课程开设门数（平均数） |
8门 |
16门 |
16门 |
海外文化交流次数 |
3次 |
7次 |
7次 |
海外科研训练次数 |
1次 |
3次 |
3次 |
海外素质拓展次数 |
2次 |
10次 |
10次 |
海外高校宣传与交流 |
/ |
/ |
1次 |
卓越人才培养计划 |
3 |
4 |
补拨2016-2017年项目经费 |
学生参与竞赛人次 |
2700 |
2700 |
2700 |
创新创业项目 |
65 |
60 |
60 |
参与创新创业项目人数 |
220 |
250 |
250 |
创新创业项目成果 |
60 |
65 |
60 |
高水平教学创新团队 |
|
|
1 |
新版人才培养方案 |
|
|
完成 |
本科生科技创新公共项目实验室（材料） |
|
|
1 |
新增实践教学基地（资环） |
|
|
1 |
改造DIY实验室（资环） |
|
|
1200平方米 |
优质生源基地 |
|
|
2-3 |
学生获省部级以上校外科研奖励（材料） |
|
|
1-2 |
学生获得校级以上的奖励数（资环） |
|
|
10 |
获批校级以上大学生创新创业项目（资环） |
|
|
4项 |
本科生发表论文及申请专利 |
|
|
4-5（材料）
20（资环） |
培养和引进入选国家级青年人才计划和省级人才计划的青年英才 |
|
|
3（材料）
2（资环） |
教师出国访学/企业锻炼人次 |
|
|
5（材料）
4（资环） |
全员参与“走出去，请进来”（资环） |
|
|
77人 |
教师发表科研成果数（材料） |
|
|
SCI收录论文60-80篇，专利40-50项，力争省部级以上科研奖励1项 |
教师发表科研成果数（资环） |
|
|
科研经费总量1500万，国家级课题4项，科研论文80篇 |
获批教研项目（资环） |
|
|
2 |
“ 党支部建在科研创新团队”的基层党组织建设 |
|
|
7-9个支部建设及服务 |
教师出国访学/企业锻炼人次 |
|
|
5（材料）
4（资环） |
引进海外优秀人才 |
|
|
2-3（材料） |
材料化学中外合作实验班招生人数（材料） |
|
|
30 |
新增国际合作班（资环） |
|
|
1个 |
博士点申报 |
|
|
“生态学”博士点获批 |
引进和培养高层次人才数量 |
1 |
1-3 名 |
2-4 名 |
派遣中青年学术骨干出国深造或者到国内著名高校和科研院所进修学习 |
5 |
3-5名 |
6-7名 |
科研经费 |
900 |
1000 |
1100 |
获得国家发明专利 |
15 |
18 |
20 |
高水平论文 |
2 |
3 |
4 |
省优秀学士论文 |
6 |
6 |
6 |
省优秀硕论文 |
3 |
4 |
4 |
科研项目 |
750万元 |
750万元 |
1000万元 |
SCI收录论文 |
60篇 |
60篇 |
60篇 |
成果转化 |
|
|
2项 |
获批国家级项目 |
|
|
6 |
发表SCI论文数 |
|
|
30 |
获省级科技成果奖 |
|
|
1 |
ESI高被引论文 |
|
|
2 |
授权国家发明专利数 |
|
|
4 |
引进省级高层次人才 |
|
|
2 |
省优博士、硕士学位论文 |
|
|
1 |
国家公派研究生留学 |
|
|
2 |
新增一级学科博士点 |
0 |
0 |
1 |
博士后招生 |
3 |
4 |
6 |
博士后基金 |
1 |
1 |
2 |
新增国家社科基金 |
6 |
7 |
8 |
新增教育部、省社科项目 |
10 |
12 |
15 |
新增智库 |
1 |
1 |
2 |
一级期刊学术论文 |
10 |
12 |
13 |
八大出版社 |
12 |
13 |
15 |
省社科以上获奖 |
8 |
7 |
8 |
工作站 |
3 |
3 |
3 |
实验室开放基金数量 |
20 |
20 |
20 |
论文 |
21 |
23 |
22 |
设置课题 |
30项 |
36项 |
30项 |
公开发表论文 |
460篇 |
490篇 |
550篇 |
学术著作 |
28部 |
34部 |
30部 |
成果获奖 |
16项 |
28项 |
10项 |
公开发表论文 |
50篇 |
60篇 |
50篇 |
学术著作 |
10部 |
12部 |
12部 |
成果获奖 |
10项 |
0项 |
10项 |
调研报告 |
20篇 |
10篇 |
10篇 |
调研报告 |
2篇 |
2篇 |
2篇 |
学术交流 |
60次 |
70次 |
70次 |
学术交流 |
3次 |
3次 |
4次 |
人才引进 |
聘请研究人员151人 |
聘请高层次人才3人 |
引进高层次人才2-3人 |
建设服务型科研机构 |
建立省级、校级研究机构共3个 |
建立校级研究机构共3个 |
建立校级研究机构共1个 |
蓝皮书 |
蓝皮书报告2 |
蓝皮书报告2 |
蓝皮书报告2 |
论丛集刊 |
论丛集刊3本 |
论丛集刊5本 |
论丛集刊4本 |
科研项目 |
中宣部重大项目1项，省社科重点项目3项，其他项目1项 |
“十三五”湖北省属高校优势特色学科群建设立项2项 |
各类科研立项2-3项 |
举办会议和讲座 |
高级研讨会1次，大型会议4次 |
高级研讨会2次，大型会议4次 |
高级研讨会1次，大型会议3次 |
“中国文化发展状况调查 |
组织大型调研1次 |
组织大型调研1次 |
组织大型调研1次 |
建设“中华文化发展智库平台” |
筹备前期建设工作 |
正式启动智库第一期建设 |
完成智库第一期第二阶段建设工程 |
奖励范围 |
60% |
60% |
60% |
奖励人数 |
47人 |
50人 |
58人 |
学术论文、研究报告、成果获奖 |
|
|
45 |
c刊论文、上报教育部数据、完成项目评审工作 |
|
|
6，高效完成 |
高校校园文化建设优秀成 |
|
|
60个 |
网络文化“四个十佳” |
|
|
评选一批典型代表 |
十佳书香校园 |
|
|
评选一批典型代表 |
各类培训参训人数 |
|
|
1210人 |
本校讲座场次 |
6场 |
8场 |
7-10场 |
专家学术水平 |
1位院士 |
1名诺贝尔奖得主、4名院士 |
2位院士 |
签订协议数量 |
2项 |
3项 |
3-4项 |
推送学生人数 |
4名 |
8名 |
5-6名 |
国际学生人数 |
|
|
9人/年 |
国际学生人数 |
|
|
166人/年 |
澳大利亚汉语本土教师人数 |
|
|
6人/年 |
有海外经历教师人数 |
27 |
16 |
18 |
有海外经历教师占专任教师的比例增长值 |
2.30% |
1.40% |
1.40% |
质量指标 |
学生国际化素质 |
提高 |
提高 |
提高 |
学生国际化视野 |
提高 |
提高 |
提高 |
事故率 |
0 |
0 |
0 |
合作科研水平 |
国家级 |
国家级 |
国家级 |
海外留学高校层次 |
世界名校 |
世界名校 |
世界名校 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学校人才培养模式改革 |
推进 |
推进 |
推进 |
参加游学学生对游学组织活动的满意率 |
90% |
90% |
90% |
学生创新创业能力 |
提升 |
提升 |
提升 |
学生实践创新能力 |
提升 |
提升 |
提升 |
本科生就业率 |
|
|
95% |
本科生升学（出国考研）率 |
|
|
35%（材料）
50%（资环） |
本科实验实训教学平台和分析测试中心公共科研平台的建设和管理 |
|
|
平台正常运行并有效服务 |
制定《材料科学与工程湖北省试点学院章程》 |
|
|
章程制定的前期调研 |
“ 国际化科研创新团队”建设 |
|
|
以国家外专千人 Kevin Homewood 教授为带头人，打造“光电材料与器件创新团队”等国际化科研创新团队 |
“ 材料类拔尖创新人才” 实验班 |
|
|
“ 材料类拔尖创新人才” 实验班成立，正常运转 |
人才培养 |
硕士68人 |
硕士75人 |
硕士80人博士5人 |
化学学科ESI世界排名前1% |
|
|
750位 |
培养创新团队 |
|
|
2个 |
学科水平 |
|
|
明显提升 |
学科影响力 |
|
|
明显增强 |
调研报告 |
|
|
研究报告被实际部门采纳应用 |
学术交流 |
|
|
进一步扩大梅高美集团4858的知名度和影响力 |
辅导员获奖 |
获省级以上奖励15余人次 |
获省级以上奖励18余人次 |
获省级以上奖励20余人次 |
辅导员科研服务 |
主持省级课题2项，发表论文15余篇 |
主持省级课题2项，发表论文15余篇 |
主持省级及以上课题2项，发表论文18篇 |
学生满意 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
教师满意 |
教师满意度在90%以上 |
教师满意度在90%以上 |
教师满意度在90%以上 |
教师科研工作积极性；科研成果质量；社会认可度 |
|
|
显著提升；高度认可 |
学校社科工作繁荣发展；智库建设；统计专家培养；项目评审工作 |
|
|
成效显著 |
评审、统计专家满意；教师满意 |
|
|
高度认可 |
对湖北高校大学生思想政治教育发展的贡献度 |
|
|
稳步提升 |
其他高校讲座场次 |
3场 |
4场 |
3-5场 |
师生满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
对来年申报的影响 |
促进 |
促进 |
促进 |
教师满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
对来年推送的影响 |
促进 |
促进 |
促进 |
学生满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
3.年度目标：实现教师队伍规模适度增加、能力水平全面提升，突破学校发展的人才资源短缺瓶颈。通过实施一流学科建设工程，使学科结构进一步优化，学科交叉融合互促不断深化，学科创新能力显著提升，研究生培养质量明显提高。学校国际影响力明显提升。
4.年度绩效目标表:
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
项目近两年指标值 |
预期当年实现值 |
2016 年 |
2017 年 |
产出指标 |
数量指标 |
引进人才 |
19 |
25 |
25 |
选拔、组织和派出优秀大学生参加“湖北高校优秀大学生海外游学计划”学生人数 |
30人 |
30人 |
30人 |
游学课程开设门数（平均数） |
8门 |
16门 |
16门 |
海外文化交流次数 |
3次 |
7次 |
7次 |
海外科研训练次数 |
1次 |
3次 |
3次 |
海外素质拓展次数 |
2次 |
10次 |
10次 |
海外高校宣传与交流 |
/ |
/ |
1次 |
卓越人才培养计划 |
3 |
4 |
补拨2016-2017年项目经费 |
学生参与竞赛人次 |
2700 |
2700 |
2700 |
创新创业项目 |
65 |
60 |
60 |
参与创新创业项目人数 |
220 |
250 |
250 |
创新创业项目成果 |
60 |
65 |
60 |
高水平教学创新团队 |
|
|
1 |
新版人才培养方案 |
|
|
完成 |
本科生科技创新公共项目实验室（材料） |
|
|
1 |
新增实践教学基地（资环） |
|
|
1 |
改造DIY实验室（资环） |
|
|
1200平方米 |
优质生源基地 |
|
|
2-3 |
学生获省部级以上校外科研奖励（材料） |
|
|
1-2 |
学生获得校级以上的奖励数（资环） |
|
|
10 |
获批校级以上大学生创新创业项目（资环） |
|
|
4项 |
本科生发表论文及申请专利 |
|
|
4-5（材料）
20（资环） |
培养和引进入选国家级青年人才计划和省级人才计划的青年英才 |
|
|
3（材料）
2（资环） |
教师出国访学/企业锻炼人次 |
|
|
5（材料）
4（资环） |
全员参与“走出去，请进来”（资环） |
|
|
77人 |
教师发表科研成果数（材料） |
|
|
SCI收录论文60-80篇，专利40-50项，力争省部级以上科研奖励1项 |
教师发表科研成果数（资环） |
|
|
科研经费总量1500万，国家级课题4项，科研论文80篇 |
获批教研项目（资环） |
|
|
2 |
“ 党支部建在科研创新团队”的基层党组织建设 |
|
|
7-9个支部建设及服务 |
教师出国访学/企业锻炼人次 |
|
|
5（材料）
4（资环） |
引进海外优秀人才 |
|
|
2-3（材料） |
材料化学中外合作实验班招生人数（材料） |
|
|
30 |
新增国际合作班（资环） |
|
|
1个 |
博士点申报 |
|
|
“生态学”博士点获批 |
引进和培养高层次人才数量 |
1 |
1-3 名 |
2-4 名 |
派遣中青年学术骨干出国深造或者到国内著名高校和科研院所进修学习 |
5 |
3-5名 |
6-7名 |
科研经费 |
900 |
1000 |
1100 |
获得国家发明专利 |
15 |
18 |
20 |
高水平论文 |
2 |
3 |
4 |
省优秀学士论文 |
6 |
6 |
6 |
省优秀硕论文 |
3 |
4 |
4 |
科研项目 |
750万元 |
750万元 |
1000万元 |
SCI收录论文 |
60篇 |
60篇 |
60篇 |
成果转化 |
|
|
2项 |
获批国家级项目 |
|
|
6 |
发表SCI论文数 |
|
|
30 |
获省级科技成果奖 |
|
|
1 |
ESI高被引论文 |
|
|
2 |
授权国家发明专利数 |
|
|
4 |
引进省级高层次人才 |
|
|
2 |
省优博士、硕士学位论文 |
|
|
1 |
国家公派研究生留学 |
|
|
2 |
新增一级学科博士点 |
0 |
0 |
1 |
博士后招生 |
3 |
4 |
6 |
博士后基金 |
1 |
1 |
2 |
新增国家社科基金 |
6 |
7 |
8 |
新增教育部、省社科项目 |
10 |
12 |
15 |
新增智库 |
1 |
1 |
2 |
一级期刊学术论文 |
10 |
12 |
13 |
八大出版社 |
12 |
13 |
15 |
省社科以上获奖 |
8 |
7 |
8 |
工作站 |
3 |
3 |
3 |
实验室开放基金数量 |
20 |
20 |
20 |
论文 |
21 |
23 |
22 |
设置课题 |
30项 |
36项 |
30项 |
公开发表论文 |
460篇 |
490篇 |
550篇 |
学术著作 |
28部 |
34部 |
30部 |
成果获奖 |
16项 |
28项 |
10项 |
公开发表论文 |
50篇 |
60篇 |
50篇 |
学术著作 |
10部 |
12部 |
12部 |
成果获奖 |
10项 |
0项 |
10项 |
调研报告 |
20篇 |
10篇 |
10篇 |
调研报告 |
2篇 |
2篇 |
2篇 |
学术交流 |
60次 |
70次 |
70次 |
学术交流 |
3次 |
3次 |
4次 |
人才引进 |
聘请研究人员151人 |
聘请高层次人才3人 |
引进高层次人才2-3人 |
建设服务型科研机构 |
建立省级、校级研究机构共3个 |
建立校级研究机构共3个 |
建立校级研究机构共1个 |
蓝皮书 |
蓝皮书报告2 |
蓝皮书报告2 |
蓝皮书报告2 |
论丛集刊 |
论丛集刊3本 |
论丛集刊5本 |
论丛集刊4本 |
科研项目 |
中宣部重大项目1项，省社科重点项目3项，其他项目1项 |
“十三五”湖北省属高校优势特色学科群建设立项2项 |
各类科研立项2-3项 |
举办会议和讲座 |
高级研讨会1次，大型会议4次 |
高级研讨会2次，大型会议4次 |
高级研讨会1次，大型会议3次 |
“中国文化发展状况调查 |
组织大型调研1次 |
组织大型调研1次 |
组织大型调研1次 |
建设“中华文化发展智库平台” |
筹备前期建设工作 |
正式启动智库第一期建设 |
完成智库第一期第二阶段建设工程 |
奖励范围 |
60% |
60% |
60% |
奖励人数 |
47人 |
50人 |
58人 |
学术论文、研究报告、成果获奖 |
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45 |
c刊论文、上报教育部数据、完成项目评审工作 |
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6，高效完成 |
高校校园文化建设优秀成 |
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60个 |
网络文化“四个十佳” |
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评选一批典型代表 |
十佳书香校园 |
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评选一批典型代表 |
各类培训参训人数 |
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1210人 |
本校讲座场次 |
6场 |
8场 |
7-10场 |
专家学术水平 |
1位院士 |
1名诺贝尔奖得主、4名院士 |
2位院士 |
签订协议数量 |
2项 |
3项 |
3-4项 |
推送学生人数 |
4名 |
8名 |
5-6名 |
国际学生人数 |
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9人/年 |
国际学生人数 |
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166人/年 |
澳大利亚汉语本土教师人数 |
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6人/年 |
有海外经历教师人数 |
27 |
16 |
18 |
有海外经历教师占专任教师的比例增长值 |
2.30% |
1.40% |
1.40% |
质量指标 |
学生国际化素质 |
提高 |
提高 |
提高 |
学生国际化视野 |
提高 |
提高 |
提高 |
事故率 |
0 |
0 |
0 |
合作科研水平 |
国家级 |
国家级 |
国家级 |
海外留学高校层次 |
世界名校 |
世界名校 |
世界名校 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学校人才培养模式改革 |
推进 |
推进 |
推进 |
参加游学学生对游学组织活动的满意率 |
90% |
90% |
90% |
学生创新创业能力 |
提升 |
提升 |
提升 |
学生实践创新能力 |
提升 |
提升 |
提升 |
本科生就业率 |
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95% |
本科生升学（出国考研）率 |
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35%（材料）
50%（资环） |
本科实验实训教学平台和分析测试中心公共科研平台的建设和管理 |
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平台正常运行并有效服务 |
制定《材料科学与工程湖北省试点学院章程》 |
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章程制定的前期调研 |
“ 国际化科研创新团队”建设 |
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以国家外专千人 Kevin Homewood 教授为带头人，打造“光电材料与器件创新团队”等国际化科研创新团队 |
“ 材料类拔尖创新人才” 实验班 |
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“ 材料类拔尖创新人才” 实验班成立，正常运转 |
人才培养 |
硕士68人 |
硕士75人 |
硕士80人博士5人 |
化学学科ESI世界排名前1% |
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750位 |
培养创新团队 |
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2个 |
学科水平 |
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明显提升 |
学科影响力 |
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明显增强 |
调研报告 |
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研究报告被实际部门采纳应用 |
学术交流 |
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进一步扩大梅高美集团4858的知名度和影响力 |
辅导员获奖 |
获省级以上奖励15余人次 |
获省级以上奖励18余人次 |
获省级以上奖励20余人次 |
辅导员科研服务 |
主持省级课题2项，发表论文15余篇 |
主持省级课题2项，发表论文15余篇 |
主持省级及以上课题2项，发表论文18篇 |
学生满意 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
工作无重大失误，学生满意度在90%以上 |
教师满意 |
教师满意度在90%以上 |
教师满意度在90%以上 |
教师满意度在90%以上 |
教师科研工作积极性；科研成果质量；社会认可度 |
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显著提升；高度认可 |
学校社科工作繁荣发展；智库建设；统计专家培养；项目评审工作 |
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成效显著 |
评审、统计专家满意；教师满意 |
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高度认可 |
对湖北高校大学生思想政治教育发展的贡献度 |
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稳步提升 |
其他高校讲座场次 |
3场 |
4场 |
3-5场 |
师生满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
对来年申报的影响 |
促进 |
促进 |
促进 |
教师满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
对来年推送的影响 |
促进 |
促进 |
促进 |
学生满意度 |
99% |
99% |
99%以上 |
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入和非税收入拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
湖 北 大 学
2018年3月2日
